Номенклатура поставщика в 1С справочник

1. НСИ и администрирование в 1С ERP.

Часто на практике возникает ситуация «запутанности» справочника номенклатура в 1С. Занесено много номенклатурных позиций с почти одинаковыми названиями. Например:

Мука пш

Мука пшеничная в/с

Мука в/с

и т.д.  По факту это может быть одно и тоже сырье : Мука пшеничная высший сорт.

Запущенный справочник номенклатуры мешает вести учет и анализировать данные.

Почему так происходит? Что делать?

Для начала разделим номенклатуру на 2 основные группы:

1. группа  : номенклатура «из чего делаем» . В эту группу включаем материалы, сырье, упаковку, полуфабрикаты,комплектующие и т.п. Это так называемая «входная группа» номенклатуры. В основном она состоит из закупаемых у поставщиков  ТМЦ, а так же собственных полуфабрикатов.

2. группа : номенклатура «что делаем». В эту группу входит готовая продукция нашего производства.

Внутри этих двух групп можно сделать много удобных подгрупп. Например, выделить отдельно в 1 группе сырье, материалы и полуфабрикаты.

Со второй  группой (наша готовая продукция) обычно проблем с вводом номенклатуры возникает меньше, чем с первой.

Шаг 1 .Начнем с наведения порядка в группе готовая продукция.

На предприятии необходимо создать регламент внесения номенклатуры в базу : кто за какую информацию и процедуру отвечает. Можно разработать бланк «Карточка согласования номенклатуры» и регламентировать процедуру согласования данных карточки и ответственность за внесение данных  в 1С.

Важно ! Обязательно необходим цифровой артикул /код продукции. Можно разработать систему артикулов для внесения в базу. Артикул может быть отличным от кода, а может и равняться коду. В основном программисты просят разделять эти два поля : например артикул устанавливает пользователь, а код присваивает программа. Но сложностей в работе с программой, когда код и артикул равны на практике не встречали. Артикул и код должны быть уникальны.

В 1С ERP контроль уникальности артикула устанавливается в Виде номенклатуры-Настройка создания. Ставим галочку «контроль уникальности».

Обращаю внимание, что при работе с сетевыми магазинами скорее всего придется в 1С дополнить справочник номенклатура готовой продукции таким понятием как PLU код. Этот код товара, который присваивает вашей продукции сам сетевой магазин, чтобы легче при поступлении на склад магазина было внести наш товар в базу данных.

 

Шаг 2.  Вносим в программу номенклатуру от поставщика.

Внимание, бухгалтер! Зачастую  бухгалтер или иное лицо, оформляющее поступление товара от поставщика, считает своим долгом занести номенклатуру под точно таким же названием , как у поставщика указано в документе. Если от поставщика пришла мука пш в/с, то нужно бежать срочно заводить номенклатуру «мука пш в/с». От другого поставщика пришла номенклатура «мука в/с»-побежали заводить номенклатуру «мука в/с». Все! Конец справочнику номенклатура и складскому с производственным учетом!

На предприятии должен быть составлен регламент ввода новой номенклатурной позиции от поставщика.

Особенно это важно для закупки сырья. Обычно отдел входного контроля качества может составить карточку для новой номенклатуры. Для упрощения ситуации, на бланке ТОРГ12 от поставщика ответственное за прием сырья лицо должно  написать название или код/артикул нашей номенклатуры для учета или  указать новое название для заведения данных. Таким образом появляется соответствие между номенклатурой поставщика и нашей номенклатурой.

На основании данной информации бухгалтер правильно приходует тмц в базе данных.

Рассмотрим пример, как создать соответствие между нашей номенклатурой и номенклатурой поставщика в базе 1С ERP.

  1. В меню НСИ и администрирование-Настройка  НСИ и разделов-Номенклатура в разделе дополнительная информация устанавливаем галочку «номенклатура поставщиков».

2. В меню НСИ и администрирование- НСИ- Контрагенты в разделе партнеры на закладке  «номенклатура поставщика»  заполняем в диалоговом окне соответствие номенклатуры поставщика и нашего справочника номенклатуры в 1с ERP.

3.  При создании документа Поступление товаров и услуг появляется дополнительное поле, для внесение номенклатуры поставщика.

Мука в/с от поставщика-название номенклатуры в документе поставщика. Выбран наш вариант номенклатуры : мука пшеничная 1 сорта.

Таким образом решается проблема ведения учета по номенклатуре предприятия и проведения сверок с поставщиком.

29.10.2017

Популярное по этой теме

  • Формула пер...

    1. Производство молочной продукции

    Как правильно рассчитать количество молока , полученного от поставщика (иными

    12.12.2017
  • Оформление ...

    1. МЕРКУРИЙ ФГИС

    Программа ФГИС Меркурий позволяет оформлять возвратный ЭВСД  при отказе в

    22.03.2018
  • Меркурий ФГ...

    1. МЕРКУРИЙ ФГИС

    Дату внедрения ФГИС Меркурий уже переносили, шансов, что ее опять

    11.02.2018
  • Как рассчит...

    1. Расчет себестоимости обрата

    В этой статье мы поможем правильно произвести расчет себестоимости молока

    16.08.2017